Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 1235228 pranie a čistenie rohoží 30,89 s DPH 25.06.2012 Lindströme, s.r.o Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 07.06.2012
Faktúra 164220060 inštalatérske potreby 100,73 s DPH 12.09.2012 Domoss Technika a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 70562012 výdaj jedál - zamestnanci 507,79 s DPH 08.10.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra FV120503 kancelárske potreby 200,09 s DPH 18.10.2012 Milan Letovanec - LEMAX Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra 63220030 strojárske potreby 8,08 s DPH 22.10.2012 Domoss Technika a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra OF07121340 náklady na zemný plyn 162,43 s DPH 18.06.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 03.07.2012
Faktúra 1210934 servis notebooku + sluchátka 331,20 s DPH 22.10.2012 PC shop center.sk Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra 8201081140 zálohová faktúra jedálne lístky 2 034,12 s DPH 22.10.2012 Le Cheque Dejeuner s.r.o Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra 1253500 prenájom a pranie rohoží 22,28 s DPH 14.09.2012 Lindströme, s.r.o Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 10120490 toner do tlačiarni 216,70 s DPH 14.09.2012 MaBaK s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 20120793 chemo potreby 274,13 s DPH 14.09.2012 Emaila - Mario Višnovský Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 212217877 vodné a stočné 84,29 s DPH 13.09.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra Rf/0763/12 refundácia 73,43 s DPH 13.09.2012 Trnavský samosprávny kraj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 7209120369 faktúra za služby mobilnej siete 43,54 s DPH 10.09.2012 T-mobile Slovensko, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra OF07122412 náklady na zemný plyn 160,73 s DPH 16.10.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra 7209120368 faktúra za služby mobilnej siete 75,58 s DPH 10.09.2012 T-mobile Slovensko, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 20120513 bezplatné používanie kopírky 129,60 s DPH 07.09.2012 Follow ME - Slovakia s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 20120841 maliarske potreby 23,32 s DPH 07.09.2012 Emaila - Mario Višnovský Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 1211110317 dodávka tepelnej energie 1 173.30 s DPH 07.09.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 0112701302 nespotrebované jedálne kupóny -481,65 s DPH 24.09.2012 Le Cheque Dejeuner s.r.o Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
zobrazené záznamy: 1-20/160