|
|
Faktúra |
002/2012
|
práce na elektroinštalácii a montáž zatemnenia
|
543,06 |
s DPH |
04.07.2012 |
Elektro Audit Budov Jánský |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
10161567
|
vybavenie do tried č.d. 102,103
|
101,87 |
s DPH |
23.08.2012 |
Amej spol. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1212014139
|
dodávka silovej elektriny a distribučných služieb
|
1 637,56 |
s DPH |
04.09.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
212610558
|
vodné a stočné
|
162,40 |
s DPH |
15.08.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
10120490
|
toner do tlačiarni
|
282,49 |
s DPH |
16.07.2012 |
MaBaK s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
212608507
|
vodné a stočné
|
1 420,80 |
s DPH |
16.07.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120347
|
kancelárske potreby a výbava pre učiteľov
|
332,02 |
s DPH |
20.07.2012 |
Milan Letovanec - LEMAX |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07121603
|
náklady na zemný plyn
|
117,54 |
s DPH |
16.07.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
002012124
|
Odborná prehliadka a odborné skúšky PSN, servisné práce na PSN
|
284,40 |
s DPH |
30.07.2012 |
Ľuboš Jambor |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0382012
|
viazanie triednych kníh a kl. záznamov
|
289,00 |
s DPH |
26.07.2012 |
Helena Rychtáriková |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
rf/0574/12
|
refundácia tel. poplatkov
|
92,70 |
s DPH |
16.07.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
910041209
|
služby siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
03.09.2012 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1241364
|
prenájom a pranie rohoží
|
13,68 |
s DPH |
20.07.2012 |
Lindströme, s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110279
|
dodávka tepelnej energie
|
1 168,99 |
s DPH |
07.08.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV20120033
|
umytie chodieb v starej budove školy
|
420,00 |
s DPH |
30.08.2012 |
Home Servis s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0890712
|
kanalizačné stúpačky - WC ženy
|
3 199,72 |
s DPH |
08.08.2012 |
Raving a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1247433
|
prenájom rohoží
|
13,68 |
s DPH |
20.08.2012 |
Lindströme, s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07121863
|
náklady na zemný plyn
|
146,26 |
s DPH |
20.08.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
10161597
|
vodoinštalačné potreby
|
46,82 |
s DPH |
27.08.2012 |
Amej spol. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
31082012
|
dodávka a montáž lezeckej steny
|
7 114,00 |
s DPH |
04.09.2012 |
Extrem klub Žilina |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |