|
|
Objednávka |
0065/12
|
vodoinštalačné potreby
|
|
s DPH |
27.08.2012 |
AMEJ s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
0054/12
|
Asc agenda 2013 software
|
|
s DPH |
04.07.2012 |
ASC Applied Software Colsuntants, s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9120001469
|
software aScAgenda
|
399,00 |
s DPH |
04.07.2012 |
ASC Applied Software Colsuntants, s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
10161567
|
vybavenie do tried č.d. 102,103
|
101,87 |
s DPH |
23.08.2012 |
Amej spol. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
10161597
|
vodoinštalačné potreby
|
46,82 |
s DPH |
27.08.2012 |
Amej spol. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
0049/12
|
premiestnenie snímača výdaja stavy
|
|
s DPH |
01.06.2012 |
Anete SR, spol.s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
0078/12
|
vyčistenie a otestovanie tlačiarne
|
|
s DPH |
03.10.2012 |
Atec s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FVP120144
|
servis tlačiarne
|
20,40 |
s DPH |
05.10.2012 |
Atec s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
Zmluva |
3/2012
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
|
s DPH |
02.11.2012 |
BK Bedminton klub, Partizánska 50, 921 01 Piešťany |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
092012
|
odvoz a likvidácia anorganického odpadu
|
352,00 |
s DPH |
10.07.2012 |
Belt s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
|
Objednávka |
0048/12
|
likvidácia chemikálií
|
|
s DPH |
06.06.2012 |
Belt s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
06.06.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
|
s DPH |
14.10.2012 |
Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, 921 01 Piešťany |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110393
|
dodávka tepelnej energie
|
2 489,69 |
s DPH |
12.11.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
07122020
|
Náklady na zemný plyn
|
144,65 |
s DPH |
20.09.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07121603
|
náklady na zemný plyn
|
117,54 |
s DPH |
16.07.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110317
|
dodávka tepelnej energie
|
1 173.30 |
s DPH |
07.09.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07121863
|
náklady na zemný plyn
|
146,26 |
s DPH |
20.08.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07121340
|
náklady na zemný plyn
|
162,43 |
s DPH |
18.06.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110355
|
dodávka tepelnej energie
|
1 235,53 |
s DPH |
05.10.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07122412
|
náklady na zemný plyn
|
160,73 |
s DPH |
16.10.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |