|
|
Faktúra |
1122205955
|
učiteľské a administratívne tlačivá
|
58,81 |
s DPH |
12.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122210039
|
administratívne tlačivá
|
124,80 |
s DPH |
10.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
002012124
|
Odborná prehliadka a odborné skúšky PSN, servisné práce na PSN
|
284,40 |
s DPH |
30.07.2012 |
Ľuboš Jambor |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
910041209
|
služby siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
03.09.2012 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
11211001
|
Uverejnenie riadkovej inzercie v PT
|
10,00 |
s DPH |
17.11.2012 |
Winter média, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
0084/12
|
inzercia v PT
|
|
s DPH |
07.11.2012 |
Winter média, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
0082/12
|
inzercia v PT
|
|
s DPH |
06.11.2012 |
Winter média, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
rf/0669/12
|
refundácia tel. poplatkov
|
77,57 |
s DPH |
10.08.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
rf/0574/12
|
refundácia tel. poplatkov
|
92,70 |
s DPH |
16.07.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0857/12
|
refundácia
|
96,73 |
s DPH |
11.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0763/12
|
refundácia
|
73,43 |
s DPH |
13.09.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0480/12
|
refundácia
|
84,04 |
s DPH |
18.06.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
212613880
|
vodné a stočné
|
895,72 |
s DPH |
12.10.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212610558
|
vodné a stočné
|
162,40 |
s DPH |
15.08.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
212615990
|
vodné a stočné
|
847,01 |
s DPH |
15.11.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
212608507
|
vodné a stočné
|
1 420,80 |
s DPH |
16.07.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
212217877
|
vodné a stočné
|
84,29 |
s DPH |
13.09.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
Zmluva |
1/2012
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
|
s DPH |
02.11.2012 |
TRADE TISING s. r. o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7211241696
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
173,55 |
s DPH |
12.11.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7208066798
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
61,60 |
s DPH |
09.08.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |