|
|
Faktúra |
rf/0669/12
|
refundácia tel. poplatkov
|
77,57 |
s DPH |
10.08.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
rf/0574/12
|
refundácia tel. poplatkov
|
92,70 |
s DPH |
16.07.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0857/12
|
refundácia
|
96,73 |
s DPH |
11.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0763/12
|
refundácia
|
73,43 |
s DPH |
13.09.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0480/12
|
refundácia
|
84,04 |
s DPH |
18.06.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07122412
|
náklady na zemný plyn
|
160,73 |
s DPH |
16.10.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07121863
|
náklady na zemný plyn
|
146,26 |
s DPH |
20.08.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07121603
|
náklady na zemný plyn
|
117,54 |
s DPH |
16.07.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07121340
|
náklady na zemný plyn
|
162,43 |
s DPH |
18.06.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FV20120033
|
umytie chodieb v starej budove školy
|
420,00 |
s DPH |
30.08.2012 |
Home Servis s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
9120001469
|
software aScAgenda
|
399,00 |
s DPH |
04.07.2012 |
ASC Applied Software Colsuntants, s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
8201081140
|
zálohová faktúra jedálne lístky
|
2 034,12 |
s DPH |
22.10.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8201072828
|
jedálne kupóny Dejeuner
|
682,44 |
s DPH |
20.09.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8201071908
|
jedálne kupóny Dejeuner
|
1 419,72 |
s DPH |
17.09.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7211241696
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
173,55 |
s DPH |
12.11.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7210173741
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
174,59 |
s DPH |
10.10.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7209120369
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
43,54 |
s DPH |
10.09.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7209120368
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
75,58 |
s DPH |
10.09.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7208066799
|
služby mobilnej siete
|
38,23 |
s DPH |
09.08.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7208066798
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
61,60 |
s DPH |
09.08.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |