|
|
Objednávka |
0089/12
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
21.11.2012 |
Milan Letovanec - LEMAX |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110393
|
dodávka tepelnej energie
|
2 489,69 |
s DPH |
12.11.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1212017902
|
dodávka silovej elektriny a distribučných služieb
|
1 637.56 |
s DPH |
05.11.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120644
|
bezplatné používanie kopírky
|
129,60 |
s DPH |
07.11.2012 |
Follow ME - Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
10120730
|
toner do tlačiarni
|
202,01 |
s DPH |
26.10.2012 |
MaBaK s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120528
|
služby jedální a dodávky jedál
|
108,00 |
s DPH |
05.11.2012 |
Peter Majerník |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8332012
|
výdaj obedov - zamestnanci + žiaci
|
10 109,14 |
s DPH |
30.10.2012 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
OF12/0242
|
prípravky na umývanie
|
196,80 |
s DPH |
26.10.2012 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70702012
|
výdaj obedov - režijné náklady - zamestnanci
|
705,55 |
s DPH |
30.10.2012 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11211001
|
Uverejnenie riadkovej inzercie v PT
|
10,00 |
s DPH |
17.11.2012 |
Winter média, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
212615990
|
vodné a stočné
|
847,01 |
s DPH |
15.11.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7211241696
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
173,55 |
s DPH |
12.11.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012032
|
náter plota farbou
|
3 847,74 |
s DPH |
05.11.2012 |
Prištic Jozef |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1265716
|
prenájom a pranie rohoží
|
22,28 |
s DPH |
12.11.2012 |
Lindströme, s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava oplotenia areálu školy
|
3 847,74 |
s DPH |
29.10.2012 |
Jozef Prištic |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
0088/12
|
mop + návleky
|
|
s DPH |
21.11.2012 |
Komodus s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
0087/2012
|
drogistický tovar + čistiace potreby
|
|
s DPH |
20.11.2012 |
Drotex Priečková Margita |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
0086/12
|
set top box + príslušenstvo
|
|
s DPH |
19.11.2012 |
Domoss Technika a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
0085/12
|
pracovné kalendáre
|
|
s DPH |
09.11.2012 |
Milan Letovanec - LEMAX |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
0084/12
|
inzercia v PT
|
|
s DPH |
07.11.2012 |
Winter média, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
07.11.2012 |