|
|
Faktúra |
8332012
|
výdaj obedov - zamestnanci + žiaci
|
10 109,14 |
s DPH |
30.10.2012 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
31082012
|
dodávka a montáž lezeckej steny
|
7 114,00 |
s DPH |
04.09.2012 |
Extrem klub Žilina |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
Zmluva |
27072012
|
výroba a montáž lezeckej steny
|
7 114,00 |
s DPH |
27.07.2012 |
Extrem klub Žilina |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8292012
|
výdaj obedov - zamestnanci + žiaci
|
6 829,20 |
s DPH |
05.10.2012 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava oplotenia areálu školy
|
3 847,74 |
s DPH |
29.10.2012 |
Jozef Prištic |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012032
|
náter plota farbou
|
3 847,74 |
s DPH |
05.11.2012 |
Prištic Jozef |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0890712
|
kanalizačné stúpačky - WC ženy
|
3 199,72 |
s DPH |
08.08.2012 |
Raving a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110393
|
dodávka tepelnej energie
|
2 489,69 |
s DPH |
12.11.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8201081140
|
zálohová faktúra jedálne lístky
|
2 034,12 |
s DPH |
22.10.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1212012474
|
dodávka silovej elektriny a distribučných služieb
|
1 637,56 |
s DPH |
02.08.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1212014139
|
dodávka silovej elektriny a distribučných služieb
|
1 637,56 |
s DPH |
04.09.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1212010798
|
dodávka silovej elektriny a distribučných služieb
|
1 637,56 |
s DPH |
03.07.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1070812
|
kanalizačné stúpačky - WC ženy
|
1 515,43 |
s DPH |
30.08.2012 |
Raving a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1070812
|
rekonštrukcia kanalizačných stupačiek WC ženy
|
1 515,43 |
s DPH |
30.08.2012 |
Raving a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212608507
|
vodné a stočné
|
1 420,80 |
s DPH |
16.07.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8201071908
|
jedálne kupóny Dejeuner
|
1 419,72 |
s DPH |
17.09.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110241
|
dodávka tepelnej energie
|
1 243,72 |
s DPH |
09.07.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110355
|
dodávka tepelnej energie
|
1 235,53 |
s DPH |
05.10.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110279
|
dodávka tepelnej energie
|
1 168,99 |
s DPH |
07.08.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
212613880
|
vodné a stočné
|
895,72 |
s DPH |
12.10.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |