|
|
Faktúra |
1210934
|
servis notebooku + sluchátka
|
331,20 |
s DPH |
22.10.2012 |
PC shop center.sk |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7209120368
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
75,58 |
s DPH |
10.09.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
07122020
|
Náklady na zemný plyn
|
144,65 |
s DPH |
20.09.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
zhotovenie tabule s logom Gymnázia
|
192,00 |
s DPH |
24.09.2012 |
Ing. Branislav Jacko |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0112701300
|
nespotrebované jedálne kupóny
|
-456,00 |
s DPH |
24.09.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0112701302
|
nespotrebované jedálne kupóny
|
-481,65 |
s DPH |
24.09.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110317
|
dodávka tepelnej energie
|
1 173.30 |
s DPH |
07.09.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120841
|
maliarske potreby
|
23,32 |
s DPH |
07.09.2012 |
Emaila - Mario Višnovský |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120513
|
bezplatné používanie kopírky
|
129,60 |
s DPH |
07.09.2012 |
Follow ME - Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7209120369
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
43,54 |
s DPH |
10.09.2012 |
T-mobile Slovensko, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
42012260
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
220,92 |
s DPH |
19.09.2012 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164220060
|
inštalatérske potreby
|
100,73 |
s DPH |
12.09.2012 |
Domoss Technika a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0763/12
|
refundácia
|
73,43 |
s DPH |
13.09.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212217877
|
vodné a stočné
|
84,29 |
s DPH |
13.09.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120793
|
chemo potreby
|
274,13 |
s DPH |
14.09.2012 |
Emaila - Mario Višnovský |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
10120490
|
toner do tlačiarni
|
216,70 |
s DPH |
14.09.2012 |
MaBaK s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1253500
|
prenájom a pranie rohoží
|
22,28 |
s DPH |
14.09.2012 |
Lindströme, s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8201081140
|
zálohová faktúra jedálne lístky
|
2 034,12 |
s DPH |
22.10.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1130812
|
práca nad rámec dohody pri rekonštrukcii WC
|
2 753.30 |
s DPH |
14.09.2012 |
Raving a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
Zmluva |
27072012
|
výroba a montáž lezeckej steny
|
7 114,00 |
s DPH |
27.07.2012 |
Extrem klub Žilina |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |