|
|
Faktúra |
3123636
|
pracie potreby
|
135,64 |
s DPH |
05.09.2012 |
Drotex Priečková Margita |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1212014139
|
dodávka silovej elektriny a distribučných služieb
|
1 637,56 |
s DPH |
04.09.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
31082012
|
dodávka a montáž lezeckej steny
|
7 114,00 |
s DPH |
04.09.2012 |
Extrem klub Žilina |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
910041209
|
služby siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
03.09.2012 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
0067/12
|
toner do tlačiarni
|
|
s DPH |
03.09.2012 |
MaBaK s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
03.09.2012 |
|
|
Objednávka |
0066/12
|
zmiešaný tovar /vodo-elektro/
|
|
s DPH |
30.08.2012 |
Domoss Technika a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1070812
|
rekonštrukcia kanalizačných stupačiek WC ženy
|
1 515,43 |
s DPH |
30.08.2012 |
Raving a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FV20120033
|
umytie chodieb v starej budove školy
|
420,00 |
s DPH |
30.08.2012 |
Home Servis s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1070812
|
kanalizačné stúpačky - WC ženy
|
1 515,43 |
s DPH |
30.08.2012 |
Raving a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
0064/12
|
umytie chodieb v starej budove školy
|
|
s DPH |
27.08.2012 |
Home Servis s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
0065/12
|
vodoinštalačné potreby
|
|
s DPH |
27.08.2012 |
AMEJ s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
10161597
|
vodoinštalačné potreby
|
46,82 |
s DPH |
27.08.2012 |
Amej spol. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
10161567
|
vybavenie do tried č.d. 102,103
|
101,87 |
s DPH |
23.08.2012 |
Amej spol. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1247433
|
prenájom rohoží
|
13,68 |
s DPH |
20.08.2012 |
Lindströme, s.r.o |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07121863
|
náklady na zemný plyn
|
146,26 |
s DPH |
20.08.2012 |
Dalkia a.s |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
0063/12
|
maľovanie TV haly
|
|
s DPH |
20.08.2012 |
Dušan Nitka |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1030812
|
rekonštrukcia WC ženy 1. a 2. posch.
|
21 246.70 |
s DPH |
17.08.2012 |
Raving a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
212610558
|
vodné a stočné
|
162,40 |
s DPH |
15.08.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
rf/0669/12
|
refundácia tel. poplatkov
|
77,57 |
s DPH |
10.08.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
0062/12
|
neónové trubice, vrecká do vysavača
|
|
s DPH |
09.08.2012 |
Domoss Technika a.s. |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
09.08.2012 |