Zmluvy, obj., faktúry

 

Od decembra r. 2012 sú zmluvy, objednávky a faktúry zverejnené na stránkach TTSK.

 

Faktúra č. FV-150/2011 - 03.03.2011

Predmet: umyvadlová batéria

Dodávateľ: AMEJ spol.s.r.o.

 

Faktúra č. 44110007 - 03.03.2011

Predmet: toner HP

Dodávateľ: Grand Royal spol.s.r.o.

 

Faktúra č.1111123 - 03.03.2011

Predmet: predplatné časopisu Škola 2011

Dodávateľ: JurisDat

 

Faktúra č. 420110159 - 03.03.2011

Predmet: seminár

Dodávateľ: VEMA s.r.o.

 

Faktúra č. 20111140034 - 03.03.2011

Predmet: koberec a gumová rohož

Dodávateľ: Corrida Cars, s.r.o.

 

Faktúra č. 2112200249 - 03.03.2011

Predmet: autolekárnička a rozmrazovací set

Dodávateľ: Corrida Cars, s.r.o.

 

Faktúra č. 2112200249 - 03.03.2011

Predmet: vysvedčenia

Dodávateľ: ŠEVT, a.s.

 

Faktúra č. 1103551 - 03.03.2011

Predmet: prenájom a pranie

Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

 

Faktúra č. 005/2011 - 03.03.2011

Predmet: elektroinstalačný materiál a inštalácia

Dodávateľ: Ing. Ján Jánsky

 

Faktúra č. 7100967643 - 04.03.2011

Predmet: mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

 

Faktúra č.7100967642  - 04.03.2011

Predmet: mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

 

Faktúra č. 169811 - 04.03.2011

Predmet: ročný členský poplatok

Dodávateľ: SANET

 

Faktúra č. 101023 - 04.03.2011

Predmet: pravidelný dozor BOZP a PO za 12/2010

Dodávateľ: Marián Ivanov - ROUZZ

 

Faktúra č. 66/11/030 - 17.03.2011

Predmet: siliokonový spray, zámok, kotúč flex

Dodávateľ: DOMOSS TECHNIKA, a.s.

 

Faktúra č. 7102030365 - 17.03.2011

Predmet: hlasové a nehlasové služby

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

 

Faktúra č. 1112201888 - 17.03.2011

Predmet: tlačivá ŠEVT

Dodávateľ: ŠEVT, a.s.

 

Faktúra č. 23710060 - 17.03.2011

Predmet: baterka prenosná, zámok

Dodávateľ: DOMOSS TECHNIKA, a.s.

 

Faktúra č. 42011022 - 17.03.2011

Predmet: čistenie kanalizačného potrubia

Dodávateľ: Kanál M.P.S., s.r.o.

 

Faktúra č. 211200466 - 17.03.2011

Predmet: vodné a stočné

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť

 

Faktúra č. OF07110227 - 17.03.2011

Predmet: zemný plyn

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č. 10110069 - 17.03.2011

Predmet: kancelárske potreby

Dodávateľ: MaBaK, s.r.o.

 

Faktúra č. 0222011 - 17.03.2011

Predmet: obedy

Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka Piesťany

 

Faktúra č. 20110121 - 17.03.2011

Predmet: prenájom používania kopírky

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

 

Faktúra č. 42011021 - 17.03.2011

Predmet: čistenie kanalizačného potrubia

Dodávateľ: Kanál M.P.S., s.r.o.

 

Faktúra č. 110038 - 17.03.2011

Predmet: pravidelný dozor BOZP a PO 1/2011

Dodávateľ: Marián Ivanov - ROUZZ

 

Faktúra č. 2110100093 - 17.03.2011

Predmet: elektrická energia a distribučné služby

Dodávateľ: MAGNA E.A., s.r.o.

 

Faktúra č 3101206470 - 17.03.2011

Predmet: elektrická energia a distribučné služby

Dodávateľ: MAGNA E.A., s.r.o.

 

Faktúra č. Rf/0010/11 - 17.03.2011

Predmet: refundácia telefónnych poplatkov

Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

 

Faktúra č. 0111017027 - 17.03.2011

Predmet: jedálne kupóny

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.

 

Faktúra č. 0111017037 - 17.03.2011

Predmet: jedálne kupóny

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.

 

Faktúra č. 4201131 - 19.4.2011

Predmet: čistenie kanalizačného potrubia

Dodávateľ: Kanal M.P.S., s.r.o.

 

Faktúra č. 082011 - 19.4.2011

Predmet: obedy

Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka

 

Faktúra č. 11103109 - 19.4.2011

Predmet: uverejnenie plošnej inzercie v PT

Dodávateľ: WINTER média, a.s.

 

Faktúra č. 9051100346 - 19.4.2011

Predmet: údržba kancelárskeho stroja

Dodávateľ: FaxCopy, a.s.

 

Faktúra č. 90101106027 - 19.4.2011

Predmet: oprava kancelárskeho stroja

Dodávateľ: FaxCopy, a.s.

 

Faktúra č.7102030364 - 19.4.2011

Predmet: hlasové a nehlasové služby

Dodávatel: Slovak Telecom, a.s.

 

Faktúra č. 2011036 - 19.4.2011

Predmet: cvičenia Tchaj-ťi

Dodávateľ: Miroslava Belanská - Inštitút relaxačných cvičení

 

Faktúra č. 111110044 - 19.4.2011

Predmet: dodávka tepla

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č. 20110103 - 19.4.2011

Predmet: kancelársky papier

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

 

Faktúra č. 10110141 - 19.4.2011

Predmet: toner do tlačiarne

Dodávateľ: MaBak, s.r.o.

 

Faktúra č. 2128005759 - 19.4.2011

Predmet: zbierka zákonov

Dodávateľ: Poradca podnikateľa spol. s.r.o.

 

Faktúra č. 5130001611 - 19.4.2011

Predmet: Aravis PVC

Dodávateľ: BC Torsion spol. s.r.o.

 

Faktúra č. 0022011 - 19.4.2011

Predmet: žiarovkové osvetlenie kancelárie zástupcov

Dodávateľ: Elektro Audit Budov - Jánský

 

Faktúra č.152011 - 19.4.2011

Predmet: údržba mikroskopov

Dodávateľ: Jozef Kleštenec

 

Faktúra č.211030211 - 19.4.2011

Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

Dodávateľ:  MAGNA EA, s.r.o.

 

Faktúra č.110120 - 19.4.2011

Predmet: pravidelný dozor BOZP a PO

Dodávateľ: Ivanov Marian - ROUZZ

 

Faktúra č.0230211 - 19.4.2011

Predmet: oprava dlažobných kociek v prístavbe

Dodávateľ: stavebná spoločnosť Raving, a.s.

 

Faktúra č.20110125 - 19.4.2011

Predmet: maliarske potreby

Dodávateľ: EMAILA - Mário Višňovský

 

Faktúra č.1109338 - 19.4.2011

Predmet: pranie a prenájom

Dodávateľ: Lindström

 

Faktúra č.20110216 - 19.4.2011

Predmet: poplatok za používanie kopirky

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

 

Faktúra č.910041103 - 19.4.2011

Predmet: služby siete SANET

Dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete

 

Faktura č.211202300 - 19.4.2011

Predmet: vodné a stočné poplatky

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

 

Faktúra č.127916 - 19.4.2011

Predmet: výmena optického valca

Dodávateľ: ATEC, s.r.o.

 

Faktúra č.07110344 - 19.4.2011

Predmet: zemný plyn

Dodávateľ: Dalkia a.s.

 

Faktúra č.0072011 - 19.4.2011

Predmet: elektroinštalácia učebne

Dodávateľ: Elektro Audit Budov Jánský

 

Faktúra č.2110201375 - 19.4.2011

Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.

 

Faktúra č. 1111110010 - 19.4.2011

Predmet: dodávka tepla

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č.8101038261 - 19.4.2011

Predmet: stravné kupóny

Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

 

Faktúra č.RF020111 - 19.4.2011

Predmet: refundácia telefónnych poplatkov

Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

 

Faktúra č. 10110017 - 19.4.2011

Predmet: oprava strechy

Dodávateľ: ROBO Piešťany, a.s.

 

Faktúra č.RF010511 - 19.4.2011

Predmet: refundácia telefónnych poplatkov

Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

 

Faktúra č. 1111110142 - 26.5.2011

Predmet: dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č. 211601117 - 26.5.2011

Predmet: vodné a stočné

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 

Faktúra č. 2110505999 - 26.5.2011

Predmet: dodávka silovej elejtriny a distribučných služieb

Dodávateľ: Magna EA, s.r.o.

 

Faktúra č. 013/2011 - 26.5.2011

Predmet: inštalácia vypínačov

Dodávateľ: Elektro Audit Budov Jánský

 

Faktúra č. 1122768 - 26.5.2011

Predmet: pranie a prenájom

Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

 

Faktúra č. 20110388 - 26.5.2011

Predmet: kancelársky papier

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

 

Faktúra č. 110282 - 26.5.2011

Predmet: pravidelný dozor BZOP a PO

Dodávateľ: Marián Ivanov - ROUZZ

 

Faktúra č. 201105 - 26.5.2011

Pmredet: športové potreby

Dodávateľ: Top Šport Slovakia, s.r.o.

 

Faktúra č. 56810060 - 26.5.2011

Predmet: toner do multifunkčného zariadenia

Dodávateľ: Domoss Technika, a.s.

 

Faktúra č. 07110535 - 26.5.2011

Predmet: zemný plyn

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č. 11811030 - 26.5.2011

Predmet: zmiešaný tovar

Dodávateľ: Domoss Technika, a.s.

 

Faktúra č. 201110313 - 26.5.2011

Predmet: bezplatne užívanie kopírky

Dodávateľ: Follow Me - Slovakia, s.r.o.

 

Faktúra č. 2100404258 - 26.5.2011

Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

 

Faktúra č. 1116429 - 26.5.2011

Predmet: prenájom a pranie

Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

 

Faktúra č. 20110074 - 26.5.2011

Predmet: pravidelný dozor BOZP a  PO

Dodávateľ: Marián Ivanov - ROUZZ

 

Faktúra č. 42011078 - 26.5.2011

Predmet: monitoring a čistenie kanála

Dodávateľ: Kanal M.P.S, s.r.o.

 

Faktúra č. 42011071 - 26.5.2011

Predmet: čistenie kanála

Dodávateľ: Kanal M.P.S, s.r.o.

 

Faktúra č. 1111110108 - 26.5.2011

Predmet: dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č. 1105200572 - 26.5.2011

Predmet: používanie kopírky

Dodávateľ: Impromat-Slov, spol. s.r.o.

 

Faktúra č. 0112011 - 26.5.2011

Predmet: inštalácia zatemňovacieho plátna

Dodávateľ: Elektro Audit Budov Jánský

 

Faktúra č. 1111110178 - 24.6.2011

Predmet: dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č. 2110606698 - 24.06.2011

Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

 

Faktúra č. 1111110210 - 23.9.2011

Predmet: dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č. 2110708944 - 23.9.2011

Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

 

Faktúra č. 2110809468 - 23.9.2011

Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

 

Faktúra č. 1111110244 - 23.9.2011

Predmet: dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č. 2110910744 - 23.9.2011

Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

 

Faktúra č. 1111110278 - 22.11.2011

Predmet: úhrada jedálnych kupónov

Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner s.r.o.

 

Faktúra č. 2111012314 - 22.11.2011

Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

 

Faktúra č. 8101079452 - 22.11.2011

Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

 

Faktúra č. 120049 - 2.2.2012

Predmet: pravidelný dozor BOZP a PO

Dodávateľ: Ivanov Marian - ROUZZ

 

Faktúra č.OF-0019 - 2.2.2012

Predmet: oprava umývačky riadu

Dodávateľ: GAMA HOLDING Slovakia s.r.o

 

Faktúra č. 121001784 - 2.2.2012

Predmet: doprava a distribúcia silovej elektriny

Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.

 

Faktúra č. FVP120015 - 2.2.2012

Predmet: servis tlačiarne

Dodávateľ: Atec s.r.o.

 

Faktúra č. 1299123 - 2.2.2012

Predmet: predplatné časopisu Škola 2012

Dodávateľ: JurisDat - M.Medlen

 

Faktúra č.1210116 - 2.2.2012

Predmet: nákup LAN kábla

Dodávateľ: Center.sk s.r.o.

 

Faktúra č. 12224 - 2.2.2012

Predmet: servis služobného auta

Dodávateľ: CORRIDA CARS s.r.o.

 

Faktúra č.FV120029 - 2.2.2012

Predmet: kancelárske potreby

Dodávateľ: Milan Letovanec - LEMAX

 

Faktúra č.120001 - 2.2.2012

Predmet: montáž vykurovacích telies

Dodávateľ: Peter Horvát

 

Faktúra č. 8201012442 - 2.2.2012

Predmet: nákup jedálnych kupónov

Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner s.r.o.

 

Faktúra č. 3-2012 - 2.2.2012

Predmet: servis mikroskopov

Dodávateľ: Jozef Klieštenec

 

Faktúra č.2012004 - 2.2.2012

Predmet: nákup prípravkov do sauny

Dodávateľ: Akord-R s.r.o.

 

Faktúra č.10120011 - 2.2.2012

Predmet: nákup toneru do tlačiarni

Dodávateľ: MaBaK s.r.o.

 

Faktúra č.FVP120010 - 2.2.2012

Predmet: oprava monitora

Dodávateľ: Atec s.r.o.

 

Faktúra č. 2120004 - 2.2.2012

Predmet: nákup dverí a kovania

Dodávateľ: stavebniny STAMIX, a.s.

 

Faktúra č.2110432532 - 2.2.2012

Predmet: zbierka zákonov SR

Dodávateľ: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.

 

Faktúra č. 1-2012 - 2.2.2012

Predmet: oprava a servis mikroskopov

Dodávateľ: Jozef Kleštenec

 

Faktúra č. 20120007 - 2.2.2012

Predmet: bezplatné užívanie kopírovacieho zariadenia

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

 

Faktúra č.211615935 - 2.2.2012

Predmet: vodné a stočné

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 

Faktúra č.1111110422 - 2.2.2012

Predmet: dodávka tepla

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č.1311005175 - 2.2.2012

Predmet: doprava a distribúcia silovej elektriny

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

 

Faktúra č. 101200087 - 10.2.2012

Predmet: nákup tonerov

Dodávateľ: MaBaK s.r.o.

 

Faktúra č.1203851 - 10.2.2012

Predmet: prenájom a pranie

Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o

 

Faktúra č.1211110013 - 10.2.2012

Predmet: dodávka tepla

Dodávateľ: Dalkia a.s.

 

Faktúra č.20120061 - 10.2.2012

Predmet: bezplatné užívanie kopírovacieho zariadenia

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

 

Faktúra č.420120159 - 10.2.2012

Predmet: seminár

Dodávateľ: Vema s.r.o.

 

Faktúra č.4820030 - 10.2.2012

Predmet: strojné potreby

Dodávateľ: Domoss Technika a.s.

 

Faktúra č.7201091711 - 29.2.2012

Predmet: služby mobilnej siete

Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.

 

Faktúra č.8022012 - 29.2.2012

Predmet: obedy - potraviny

Dodávateľ: Stredná odborná škola zahradnícka

 

Faktúra č.701120012 - 29.2.2012

Predmet: obedy - režijne náklady

Dodávateľ: Stredná odborná škola zahradnícka

 

Faktúra č.RF010412 - 29.2.2012

Predmet: refundácia

Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

 

Faktúra č.OF07120280 - 29.2.2012

Predmet: náklady na zemný plyn

Dodávateľ: Dalkia a.s.

 

Faktúra č.2228002091 - 29.2.2012

Predmet: zbierka zákonov SR

Dodávateľ: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.

 

Faktúra č.169812 - 29.2.2012

Predmet: ročný členský poplatok združeniu SANET

Dodávateľ: Sanet

 

Faktúra č.4020620 - 29.2.2012

Predmet: WC technika

Dodávateľ: Domoss technika, a.s.

 

Faktúra č.212200726 - 29.2.2012

Predmet: vodné, stočné

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

 

Faktúra č.121110051 - 12.3.2012

Predmet: dodávka tepla

Dodávateľ: Dalkia a.s.

 

Faktúra č. 1210185 - 12.03.2012

Predmet: prenájom a pranie

Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

 

Faktúra č.1212003211 - 12.3.2012

Predmet: doprava a distribúcia silovej elektriny

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

 

Faktúra č. 7202285881 - 19.3.2012

Predmet: služby mobilnej siete

Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.

 

Faktúra č. 910041203 - 19.3.2012

Predmet: Služby siete SANET

Dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete

 

Faktúra č. 7202285880 - 19.3.2012

Predmet: služby mobilnej siete

Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.

 

Faktúra č. 20120155 - 19.3.2012

Predmet:  maliarsky a chemický materiaá

Dodávateľ: EMAILA - Višnovský

 

Faktúra č. 20120119 - 19.3.2012

Predmet: izolačna pena, výstražná páska

Dodávateľ: EMAILA - Višnovský

 

Faktúra č. 2122201954 - 19.3.2012

Predmet: administratívne tlačivá

Dodávateľ: ŠEVT a.s.

 

Faktúra č. 70212012 - 19.3.2012

Predmet: obedy - režijné náklady - zamestnanci

Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka

 

Faktúra č. 70222012 - 19.3.2012

Predmet: doprava a výdaj jedál

Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka

 

Faktúra č. 8062012 - 19.3.2012

Predmet: obedy - potraviny

Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka

 

Faktúra č. RF019812 - 19.3.2012

Predmet: refundácia telefónnych poplatkov

Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

 

Faktúra č. 212202556 - 19.3.2012

Predmet: vodné a stočné

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť

 

Faktúra č. FV12014 - 19.3.2012

Predmet: kanc. potreby

Dodávateľ: Milan Letovanec - LEMAX

 

Faktúra č. 7820200009 - 19.3.2012

Predmet: vývoz odpadu

Dodávateľ: Mesto Piešťany

 

Faktúra č. 0220212 - 19.3.2012

Predmet: rekonštrukcia kanalizácie

Dodávateľ: RAVING a.s.

 

Faktúra č. 0f07120512- 20.3.2012

Predmet: náklady na zemný plyn

Dodávateľ: Dalkia a.s.

 

Faktúra č. 1023205784 - 20.3.2012

Predmet: daň z nehnuteľnosti za rok 2012

Dodávateľ: Mesto Piešťany

 

Faktúra č. 1210330 - 20.3.2012

Predmet: kábel pre monitory SVGA

Dodávateľ: pcshop center.sk

 

Faktúra č. 20120141 - 20.3.2012

Predmet: bezplatné používanie kopírky

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

 

Faktúra č. - B201023929 - 20.3.2012

Predmet: stravné lístky

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.

 

Faktúra č. - OF120054  - 20.3.2012

Predmet: tabletová soľ

Dodávateľ: GAMA HOLDING Slovakia s.r.o

 

Faktúra č. 20120225 - 17.4.2012

Predmet: stavebnícke potreby

Dodávateľ: EMAILA - Višnovský

 

Faktúra č. 420120555 - 17.4.2012

Predmet: Seminár

Dodávateľ: Vema, s.r.o.

Predmet: prenájom a pranie

Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

 

Faktúra č. 1212004744 - 17.04.2012

Predmet: elektrická energia a distribučné služby

Dodávateľ: MAGNA E.A., s.r.o.

 

Faktúra č. 0280312 - 17.4.2012

Predmet: rekonštrukcia chlapčenských WC

Dodávateľ: RAVING a.s.

 

Faktúra č. 10120180 - 17.04.2012

Predmet: nákup tonerov

Dodávateľ: MaBaK, s.r.o.

 

Faktúra č. 3121240 - 17.04.2012

Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov

Dodávateľ: Priečková Margita - DROTEX

 

Faktúra č. 1211110089 - 17.4.2012

Predmet: dodávka tepla

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č. 10120244- 27.04.2012

Predmet: tonery do tlačiarni

Dodávateľ: MaBaK, s.r.o.

 

Faktúra č. 1115200760 - 27.04.2012

Predmet: zhotovené kópie na kopírke

Dodávateľ:  Impromat-Slov, spol. s.r.o.

 

Faktúra č. 1211110127 - 27.4.2012

Predmet: dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č. 16312030 - 27.4.2012

Predmet: náradie

Dodávateľ: Domoss technika, a.s.

 

Faktúra č. 201202218 - 27.04.2012

Predmet: kancelársky papier

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

 

Faktúra č. 201232 - 27.04.2012

Predmet: pracovný plášť

Dodávateľ: Magdaléna Piknová - Á čko

 

Faktúra č. 212601963 - 27.04.2012

Predmet: vodné a stočné

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť

 

Faktúra č. 7203496593 - 27.04.2012

Predmet: mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

 

Faktúra č. 7203496594 - 27.04.2012

Predmet: mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

 

Faktúra č. OF12-0088 - 11.5.2012

Predmet: Suma A 5 20l/1 bal.

Dodávateľ: Gama Holding Slovakia s.r.o.

 

Faktúra č. 1212006440 - 11.5.2012

Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

Dodávateľ: MAGNA E.A., s.r.o.

 

Faktúra č. 1222680 - 11.5.2012

Predmet: pranie a prenájom

Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

 

Faktúra č. 20120348 - 11.5.2012

Predmet: maliarske potreby

Dodávateľ: EMAILA - Mário Višňovský

 

Faktúra č. 23520030 - 11.5.2012

Predmet:  strojárenské potreby

Dodávateľ: Domoss Technika a.s.

 

Faktúra č. 1211110165 - 11.5.2012

Predmet: dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č. 10120321 - 11.5.2012

Predmet: tonery do tlačiarni

Dodávateľ: MaBaK s.r.o.

 

Faktúra č. 20120270 - 15.5.2012

Predmet: bezplatné používanie kopírky

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

 

Faktúra č. 7204706976 - 15.5.2012

Predmet: hlasové a nehlasové služby

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

 

Faktúra č. 7204706977 - 15.5.2012

Predmet: hlasové a nehlasové služby

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

 

Faktúra č. 120221 - 15.5.2012

Predmet: kancelárske potreby

Dodávateľ: Milan Letovanec - LEMAX

 

Faktúra č. 20120087 - 15.5.2012

Predmet: návleky na mopy

Dodávateľ: Komodus s.r.o.

 

Faktura č. 120100156 - 29.5.2012

Predmet: Speedminton

Dodávateľ: Mgr. Tibor Nešťák - Time

 

Faktúra č. 1228970 - 29.5.2012

Predmet: pranie a prenájom

Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

 

Faktúra č. 20120096 - 29.5.2012

Predmet: mop

Dodávateľ: Komodus s.r.o.

 

Faktúra č. 212605192 - 29.5.2012

Predmet: vodné a stočné

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť

 

Faktúra č. 28420000 - 29.5.2012

Predmet: žiarovky a halogénky

Dodávateľ: DOMOSS TECHNIKA, a.s.

 

Faktúra č. 3122139 - 29.5.2012

Predmet: čistiace prostriedky

Dodávateľ: Priečková Margita - DROTEX

 

Faktúra č. 910041206 - 29.5.2012

Predmet: služby siete SANET

Dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete

 

Faktúra č. OF07121057 - 29.05.2012

Predmet: náklady na zemný plyn

Dodávateľ: Dalkia a.s.

 

Faktúra č. RF038612 - 29.05.2012

Predmet: refundácia telefónnych poplatkov

Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

 

Faktúra č. 1212008719 - 18.6.2012

Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

Dodávateľ: MAGNA E.A., s.r.o.

 

Faktúra č. 20120329 - 18.6.2012

Predmet: dodávka kanc. papiera

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

 

Faktúra č. 34320030 - 18.6.2012

Predmet: chladnička, stavebné potreby

Dodávateľ: Domoss technika a.s.

 

Faktúra č. 121110203 - 18.6.2012

Predmet: dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

 

Faktúra č. 20120335 - 18.6.2012

Predmet: bezplatné používanie kopírky

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

 

Faktúra č. 212210160 - 18.6.2012

Predmet: vodné a stočné

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť

 

Faktúra č. 70482012 - 18.6.2012

Predmet: obedy - režijné náklady - zamestnanci

Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka

 

Faktúra č. 201206129 - 18.6.2012

Predmet: premiestnenie snímacieho zariadenia v jedálni

Dodávateľ: Anete SR, spol. s.r.o.

 

Faktúra č. 7205941412 - 18.6.2012

Predmet: hlasové a nehlasové služby

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

 

Faktúra č. 7205941413 - 18.6.2012

Predmet: hlasové a nehlasové služby

Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

 

Faktúra č. 8202012 - 18.6.2012

Predmet: doprava a výdaj jedál

Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka