• Faktúry

        •  

          Od decembra r. 2012 sú zmluvy, objednávky a faktúry zverejnené na stránkach TTSK.

           

          Faktúra č. FV-150/2011 - 03.03.2011

          Predmet: umyvadlová batéria

          Dodávateľ: AMEJ spol.s.r.o.

           

          Faktúra č. 44110007 - 03.03.2011

          Predmet: toner HP

          Dodávateľ: Grand Royal spol.s.r.o.

           

          Faktúra č.1111123 - 03.03.2011

          Predmet: predplatné časopisu Škola 2011

          Dodávateľ: JurisDat

           

          Faktúra č. 420110159 - 03.03.2011

          Predmet: seminár

          Dodávateľ: VEMA s.r.o.

           

          Faktúra č. 20111140034 - 03.03.2011

          Predmet: koberec a gumová rohož

          Dodávateľ: Corrida Cars, s.r.o.

           

          Faktúra č. 2112200249 - 03.03.2011

          Predmet: autolekárnička a rozmrazovací set

          Dodávateľ: Corrida Cars, s.r.o.

           

          Faktúra č. 2112200249 - 03.03.2011

          Predmet: vysvedčenia

          Dodávateľ: ŠEVT, a.s.

           

          Faktúra č. 1103551 - 03.03.2011

          Predmet: prenájom a pranie

          Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

           

          Faktúra č. 005/2011 - 03.03.2011

          Predmet: elektroinstalačný materiál a inštalácia

          Dodávateľ: Ing. Ján Jánsky

           

          Faktúra č. 7100967643 - 04.03.2011

          Predmet: mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby

          Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

           

          Faktúra č.7100967642  - 04.03.2011

          Predmet: mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby

          Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

           

          Faktúra č. 169811 - 04.03.2011

          Predmet: ročný členský poplatok

          Dodávateľ: SANET

           

          Faktúra č. 101023 - 04.03.2011

          Predmet: pravidelný dozor BOZP a PO za 12/2010

          Dodávateľ: Marián Ivanov - ROUZZ

           

          Faktúra č. 66/11/030 - 17.03.2011

          Predmet: siliokonový spray, zámok, kotúč flex

          Dodávateľ: DOMOSS TECHNIKA, a.s.

           

          Faktúra č. 7102030365 - 17.03.2011

          Predmet: hlasové a nehlasové služby

          Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

           

          Faktúra č. 1112201888 - 17.03.2011

          Predmet: tlačivá ŠEVT

          Dodávateľ: ŠEVT, a.s.

           

          Faktúra č. 23710060 - 17.03.2011

          Predmet: baterka prenosná, zámok

          Dodávateľ: DOMOSS TECHNIKA, a.s.

           

          Faktúra č. 42011022 - 17.03.2011

          Predmet: čistenie kanalizačného potrubia

          Dodávateľ: Kanál M.P.S., s.r.o.

           

          Faktúra č. 211200466 - 17.03.2011

          Predmet: vodné a stočné

          Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť

           

          Faktúra č. OF07110227 - 17.03.2011

          Predmet: zemný plyn

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č. 10110069 - 17.03.2011

          Predmet: kancelárske potreby

          Dodávateľ: MaBaK, s.r.o.

           

          Faktúra č. 0222011 - 17.03.2011

          Predmet: obedy

          Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka Piesťany

           

          Faktúra č. 20110121 - 17.03.2011

          Predmet: prenájom používania kopírky

          Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

           

          Faktúra č. 42011021 - 17.03.2011

          Predmet: čistenie kanalizačného potrubia

          Dodávateľ: Kanál M.P.S., s.r.o.

           

          Faktúra č. 110038 - 17.03.2011

          Predmet: pravidelný dozor BOZP a PO 1/2011

          Dodávateľ: Marián Ivanov - ROUZZ

           

          Faktúra č. 2110100093 - 17.03.2011

          Predmet: elektrická energia a distribučné služby

          Dodávateľ: MAGNA E.A., s.r.o.

           

          Faktúra č 3101206470 - 17.03.2011

          Predmet: elektrická energia a distribučné služby

          Dodávateľ: MAGNA E.A., s.r.o.

           

          Faktúra č. Rf/0010/11 - 17.03.2011

          Predmet: refundácia telefónnych poplatkov

          Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

           

          Faktúra č. 0111017027 - 17.03.2011

          Predmet: jedálne kupóny

          Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.

           

          Faktúra č. 0111017037 - 17.03.2011

          Predmet: jedálne kupóny

          Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.

           

          Faktúra č. 4201131 - 19.4.2011

          Predmet: čistenie kanalizačného potrubia

          Dodávateľ: Kanal M.P.S., s.r.o.

           

          Faktúra č. 082011 - 19.4.2011

          Predmet: obedy

          Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka

           

          Faktúra č. 11103109 - 19.4.2011

          Predmet: uverejnenie plošnej inzercie v PT

          Dodávateľ: WINTER média, a.s.

           

          Faktúra č. 9051100346 - 19.4.2011

          Predmet: údržba kancelárskeho stroja

          Dodávateľ: FaxCopy, a.s.

           

          Faktúra č. 90101106027 - 19.4.2011

          Predmet: oprava kancelárskeho stroja

          Dodávateľ: FaxCopy, a.s.

           

          Faktúra č.7102030364 - 19.4.2011

          Predmet: hlasové a nehlasové služby

          Dodávatel: Slovak Telecom, a.s.

           

          Faktúra č. 2011036 - 19.4.2011

          Predmet: cvičenia Tchaj-ťi

          Dodávateľ: Miroslava Belanská - Inštitút relaxačných cvičení

           

          Faktúra č. 111110044 - 19.4.2011

          Predmet: dodávka tepla

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č. 20110103 - 19.4.2011

          Predmet: kancelársky papier

          Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

           

          Faktúra č. 10110141 - 19.4.2011

          Predmet: toner do tlačiarne

          Dodávateľ: MaBak, s.r.o.

           

          Faktúra č. 2128005759 - 19.4.2011

          Predmet: zbierka zákonov

          Dodávateľ: Poradca podnikateľa spol. s.r.o.

           

          Faktúra č. 5130001611 - 19.4.2011

          Predmet: Aravis PVC

          Dodávateľ: BC Torsion spol. s.r.o.

           

          Faktúra č. 0022011 - 19.4.2011

          Predmet: žiarovkové osvetlenie kancelárie zástupcov

          Dodávateľ: Elektro Audit Budov - Jánský

           

          Faktúra č.152011 - 19.4.2011

          Predmet: údržba mikroskopov

          Dodávateľ: Jozef Kleštenec

           

          Faktúra č.211030211 - 19.4.2011

          Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

          Dodávateľ:  MAGNA EA, s.r.o.

           

          Faktúra č.110120 - 19.4.2011

          Predmet: pravidelný dozor BOZP a PO

          Dodávateľ: Ivanov Marian - ROUZZ

           

          Faktúra č.0230211 - 19.4.2011

          Predmet: oprava dlažobných kociek v prístavbe

          Dodávateľ: stavebná spoločnosť Raving, a.s.

           

          Faktúra č.20110125 - 19.4.2011

          Predmet: maliarske potreby

          Dodávateľ: EMAILA - Mário Višňovský

           

          Faktúra č.1109338 - 19.4.2011

          Predmet: pranie a prenájom

          Dodávateľ: Lindström

           

          Faktúra č.20110216 - 19.4.2011

          Predmet: poplatok za používanie kopirky

          Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

           

          Faktúra č.910041103 - 19.4.2011

          Predmet: služby siete SANET

          Dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete

           

          Faktura č.211202300 - 19.4.2011

          Predmet: vodné a stočné poplatky

          Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

           

          Faktúra č.127916 - 19.4.2011

          Predmet: výmena optického valca

          Dodávateľ: ATEC, s.r.o.

           

          Faktúra č.07110344 - 19.4.2011

          Predmet: zemný plyn

          Dodávateľ: Dalkia a.s.

           

          Faktúra č.0072011 - 19.4.2011

          Predmet: elektroinštalácia učebne

          Dodávateľ: Elektro Audit Budov Jánský

           

          Faktúra č.2110201375 - 19.4.2011

          Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

          Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.

           

          Faktúra č. 1111110010 - 19.4.2011

          Predmet: dodávka tepla

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č.8101038261 - 19.4.2011

          Predmet: stravné kupóny

          Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

           

          Faktúra č.RF020111 - 19.4.2011

          Predmet: refundácia telefónnych poplatkov

          Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

           

          Faktúra č. 10110017 - 19.4.2011

          Predmet: oprava strechy

          Dodávateľ: ROBO Piešťany, a.s.

           

          Faktúra č.RF010511 - 19.4.2011

          Predmet: refundácia telefónnych poplatkov

          Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

           

          Faktúra č. 1111110142 - 26.5.2011

          Predmet: dodávka tepelnej energie

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č. 211601117 - 26.5.2011

          Predmet: vodné a stočné

          Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

           

          Faktúra č. 2110505999 - 26.5.2011

          Predmet: dodávka silovej elejtriny a distribučných služieb

          Dodávateľ: Magna EA, s.r.o.

           

          Faktúra č. 013/2011 - 26.5.2011

          Predmet: inštalácia vypínačov

          Dodávateľ: Elektro Audit Budov Jánský

           

          Faktúra č. 1122768 - 26.5.2011

          Predmet: pranie a prenájom

          Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

           

          Faktúra č. 20110388 - 26.5.2011

          Predmet: kancelársky papier

          Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

           

          Faktúra č. 110282 - 26.5.2011

          Predmet: pravidelný dozor BZOP a PO

          Dodávateľ: Marián Ivanov - ROUZZ

           

          Faktúra č. 201105 - 26.5.2011

          Pmredet: športové potreby

          Dodávateľ: Top Šport Slovakia, s.r.o.

           

          Faktúra č. 56810060 - 26.5.2011

          Predmet: toner do multifunkčného zariadenia

          Dodávateľ: Domoss Technika, a.s.

           

          Faktúra č. 07110535 - 26.5.2011

          Predmet: zemný plyn

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č. 11811030 - 26.5.2011

          Predmet: zmiešaný tovar

          Dodávateľ: Domoss Technika, a.s.

           

          Faktúra č. 201110313 - 26.5.2011

          Predmet: bezplatne užívanie kopírky

          Dodávateľ: Follow Me - Slovakia, s.r.o.

           

          Faktúra č. 2100404258 - 26.5.2011

          Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

          Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

           

          Faktúra č. 1116429 - 26.5.2011

          Predmet: prenájom a pranie

          Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

           

          Faktúra č. 20110074 - 26.5.2011

          Predmet: pravidelný dozor BOZP a  PO

          Dodávateľ: Marián Ivanov - ROUZZ

           

          Faktúra č. 42011078 - 26.5.2011

          Predmet: monitoring a čistenie kanála

          Dodávateľ: Kanal M.P.S, s.r.o.

           

          Faktúra č. 42011071 - 26.5.2011

          Predmet: čistenie kanála

          Dodávateľ: Kanal M.P.S, s.r.o.

           

          Faktúra č. 1111110108 - 26.5.2011

          Predmet: dodávka tepelnej energie

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č. 1105200572 - 26.5.2011

          Predmet: používanie kopírky

          Dodávateľ: Impromat-Slov, spol. s.r.o.

           

          Faktúra č. 0112011 - 26.5.2011

          Predmet: inštalácia zatemňovacieho plátna

          Dodávateľ: Elektro Audit Budov Jánský

           

          Faktúra č. 1111110178 - 24.6.2011

          Predmet: dodávka tepelnej energie

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č. 2110606698 - 24.06.2011

          Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

          Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

           

          Faktúra č. 1111110210 - 23.9.2011

          Predmet: dodávka tepelnej energie

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č. 2110708944 - 23.9.2011

          Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

          Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

           

          Faktúra č. 2110809468 - 23.9.2011

          Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

          Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

           

          Faktúra č. 1111110244 - 23.9.2011

          Predmet: dodávka tepelnej energie

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č. 2110910744 - 23.9.2011

          Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

          Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

           

          Faktúra č. 1111110278 - 22.11.2011

          Predmet: úhrada jedálnych kupónov

          Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner s.r.o.

           

          Faktúra č. 2111012314 - 22.11.2011

          Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

          Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

           

          Faktúra č. 8101079452 - 22.11.2011

          Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

          Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

           

          Faktúra č. 120049 - 2.2.2012

          Predmet: pravidelný dozor BOZP a PO

          Dodávateľ: Ivanov Marian - ROUZZ

           

          Faktúra č.OF-0019 - 2.2.2012

          Predmet: oprava umývačky riadu

          Dodávateľ: GAMA HOLDING Slovakia s.r.o

           

          Faktúra č. 121001784 - 2.2.2012

          Predmet: doprava a distribúcia silovej elektriny

          Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.

           

          Faktúra č. FVP120015 - 2.2.2012

          Predmet: servis tlačiarne

          Dodávateľ: Atec s.r.o.

           

          Faktúra č. 1299123 - 2.2.2012

          Predmet: predplatné časopisu Škola 2012

          Dodávateľ: JurisDat - M.Medlen

           

          Faktúra č.1210116 - 2.2.2012

          Predmet: nákup LAN kábla

          Dodávateľ: Center.sk s.r.o.

           

          Faktúra č. 12224 - 2.2.2012

          Predmet: servis služobného auta

          Dodávateľ: CORRIDA CARS s.r.o.

           

          Faktúra č.FV120029 - 2.2.2012

          Predmet: kancelárske potreby

          Dodávateľ: Milan Letovanec - LEMAX

           

          Faktúra č.120001 - 2.2.2012

          Predmet: montáž vykurovacích telies

          Dodávateľ: Peter Horvát

           

          Faktúra č. 8201012442 - 2.2.2012

          Predmet: nákup jedálnych kupónov

          Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner s.r.o.

           

          Faktúra č. 3-2012 - 2.2.2012

          Predmet: servis mikroskopov

          Dodávateľ: Jozef Klieštenec

           

          Faktúra č.2012004 - 2.2.2012

          Predmet: nákup prípravkov do sauny

          Dodávateľ: Akord-R s.r.o.

           

          Faktúra č.10120011 - 2.2.2012

          Predmet: nákup toneru do tlačiarni

          Dodávateľ: MaBaK s.r.o.

           

          Faktúra č.FVP120010 - 2.2.2012

          Predmet: oprava monitora

          Dodávateľ: Atec s.r.o.

           

          Faktúra č. 2120004 - 2.2.2012

          Predmet: nákup dverí a kovania

          Dodávateľ: stavebniny STAMIX, a.s.

           

          Faktúra č.2110432532 - 2.2.2012

          Predmet: zbierka zákonov SR

          Dodávateľ: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.

           

          Faktúra č. 1-2012 - 2.2.2012

          Predmet: oprava a servis mikroskopov

          Dodávateľ: Jozef Kleštenec

           

          Faktúra č. 20120007 - 2.2.2012

          Predmet: bezplatné užívanie kopírovacieho zariadenia

          Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

           

          Faktúra č.211615935 - 2.2.2012

          Predmet: vodné a stočné

          Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

           

          Faktúra č.1111110422 - 2.2.2012

          Predmet: dodávka tepla

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č.1311005175 - 2.2.2012

          Predmet: doprava a distribúcia silovej elektriny

          Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

           

          Faktúra č. 101200087 - 10.2.2012

          Predmet: nákup tonerov

          Dodávateľ: MaBaK s.r.o.

           

          Faktúra č.1203851 - 10.2.2012

          Predmet: prenájom a pranie

          Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o

           

          Faktúra č.1211110013 - 10.2.2012

          Predmet: dodávka tepla

          Dodávateľ: Dalkia a.s.

           

          Faktúra č.20120061 - 10.2.2012

          Predmet: bezplatné užívanie kopírovacieho zariadenia

          Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

           

          Faktúra č.420120159 - 10.2.2012

          Predmet: seminár

          Dodávateľ: Vema s.r.o.

           

          Faktúra č.4820030 - 10.2.2012

          Predmet: strojné potreby

          Dodávateľ: Domoss Technika a.s.

           

          Faktúra č.7201091711 - 29.2.2012

          Predmet: služby mobilnej siete

          Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.

           

          Faktúra č.8022012 - 29.2.2012

          Predmet: obedy - potraviny

          Dodávateľ: Stredná odborná škola zahradnícka

           

          Faktúra č.701120012 - 29.2.2012

          Predmet: obedy - režijne náklady

          Dodávateľ: Stredná odborná škola zahradnícka

           

          Faktúra č.RF010412 - 29.2.2012

          Predmet: refundácia

          Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

           

          Faktúra č.OF07120280 - 29.2.2012

          Predmet: náklady na zemný plyn

          Dodávateľ: Dalkia a.s.

           

          Faktúra č.2228002091 - 29.2.2012

          Predmet: zbierka zákonov SR

          Dodávateľ: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.

           

          Faktúra č.169812 - 29.2.2012

          Predmet: ročný členský poplatok združeniu SANET

          Dodávateľ: Sanet

           

          Faktúra č.4020620 - 29.2.2012

          Predmet: WC technika

          Dodávateľ: Domoss technika, a.s.

           

          Faktúra č.212200726 - 29.2.2012

          Predmet: vodné, stočné

          Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

           

          Faktúra č.121110051 - 12.3.2012

          Predmet: dodávka tepla

          Dodávateľ: Dalkia a.s.

           

          Faktúra č. 1210185 - 12.03.2012

          Predmet: prenájom a pranie

          Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

           

          Faktúra č.1212003211 - 12.3.2012

          Predmet: doprava a distribúcia silovej elektriny

          Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

           

          Faktúra č. 7202285881 - 19.3.2012

          Predmet: služby mobilnej siete

          Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.

           

          Faktúra č. 910041203 - 19.3.2012

          Predmet: Služby siete SANET

          Dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete

           

          Faktúra č. 7202285880 - 19.3.2012

          Predmet: služby mobilnej siete

          Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.

           

          Faktúra č. 20120155 - 19.3.2012

          Predmet:  maliarsky a chemický materiaá

          Dodávateľ: EMAILA - Višnovský

           

          Faktúra č. 20120119 - 19.3.2012

          Predmet: izolačna pena, výstražná páska

          Dodávateľ: EMAILA - Višnovský

           

          Faktúra č. 2122201954 - 19.3.2012

          Predmet: administratívne tlačivá

          Dodávateľ: ŠEVT a.s.

           

          Faktúra č. 70212012 - 19.3.2012

          Predmet: obedy - režijné náklady - zamestnanci

          Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka

           

          Faktúra č. 70222012 - 19.3.2012

          Predmet: doprava a výdaj jedál

          Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka

           

          Faktúra č. 8062012 - 19.3.2012

          Predmet: obedy - potraviny

          Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka

           

          Faktúra č. RF019812 - 19.3.2012

          Predmet: refundácia telefónnych poplatkov

          Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

           

          Faktúra č. 212202556 - 19.3.2012

          Predmet: vodné a stočné

          Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť

           

          Faktúra č. FV12014 - 19.3.2012

          Predmet: kanc. potreby

          Dodávateľ: Milan Letovanec - LEMAX

           

          Faktúra č. 7820200009 - 19.3.2012

          Predmet: vývoz odpadu

          Dodávateľ: Mesto Piešťany

           

          Faktúra č. 0220212 - 19.3.2012

          Predmet: rekonštrukcia kanalizácie

          Dodávateľ: RAVING a.s.

           

          Faktúra č. 0f07120512- 20.3.2012

          Predmet: náklady na zemný plyn

          Dodávateľ: Dalkia a.s.

           

          Faktúra č. 1023205784 - 20.3.2012

          Predmet: daň z nehnuteľnosti za rok 2012

          Dodávateľ: Mesto Piešťany

           

          Faktúra č. 1210330 - 20.3.2012

          Predmet: kábel pre monitory SVGA

          Dodávateľ: pcshop center.sk

           

          Faktúra č. 20120141 - 20.3.2012

          Predmet: bezplatné používanie kopírky

          Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

           

          Faktúra č. B201023929 - 20.3.2012

          Predmet: stravné lístky

          Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.

           

          Faktúra č. OF120054 20.3.2012

          Predmet: tabletová soľ

          Dodávateľ: GAMA HOLDING Slovakia s.r.o

           

          Faktúra č. 20120225 - 17.4.2012

          Predmet: stavebnícke potreby

          Dodávateľ: EMAILA - Višnovský

           

          Faktúra č. 420120555 17.4.2012

          Predmet: Seminár

          Dodávateľ: Vema, s.r.o.

           
           
          Faktúra č1216351 - 17.4.2012

          Predmet: prenájom a pranie

          Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

           

          Faktúra č. 1212004744 - 17.04.2012

          Predmet: elektrická energia a distribučné služby

          Dodávateľ: MAGNA E.A., s.r.o.

           

          Faktúra č. 0280312 - 17.4.2012

          Predmet: rekonštrukcia chlapčenských WC

          Dodávateľ: RAVING a.s.

           

          Faktúra č. 10120180 - 17.04.2012

          Predmet: nákup tonerov

          Dodávateľ: MaBaK, s.r.o.

           

          Faktúra č. 3121240 - 17.04.2012

          Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov

          Dodávateľ: Priečková Margita - DROTEX

           

          Faktúra č. 1211110089 - 17.4.2012

          Predmet: dodávka tepla

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č. 10120244- 27.04.2012

          Predmet: tonery do tlačiarni

          Dodávateľ: MaBaK, s.r.o.

           

          Faktúra č. 1115200760 - 27.04.2012

          Predmet: zhotovené kópie na kopírke

          Dodávateľ:  Impromat-Slov, spol. s.r.o.

           

          Faktúra č. 1211110127 - 27.4.2012

          Predmet: dodávka tepelnej energie

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č. 16312030 - 27.4.2012

          Predmet: náradie

          Dodávateľ: Domoss technika, a.s.

           

          Faktúra č. 201202218 - 27.04.2012

          Predmet: kancelársky papier

          Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

           

          Faktúra č. 201232 - 27.04.2012

          Predmet: pracovný plášť

          Dodávateľ: Magdaléna Piknová - Á čko

           

          Faktúra č. 212601963 - 27.04.2012

          Predmet: vodné a stočné

          Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť

           

          Faktúra č. 7203496593 - 27.04.2012

          Predmet: mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby

          Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

           

          Faktúra č. 7203496594 - 27.04.2012

          Predmet: mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby

          Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

           

          Faktúra č. OF12-0088 - 11.5.2012

          Predmet: Suma A 5 20l/1 bal.

          Dodávateľ: Gama Holding Slovakia s.r.o.

           

          Faktúra č. 1212006440 - 11.5.2012

          Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

          Dodávateľ: MAGNA E.A., s.r.o.

           

          Faktúra č. 1222680 - 11.5.2012

          Predmet: pranie a prenájom

          Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

           

          Faktúra č. 20120348 - 11.5.2012

          Predmet: maliarske potreby

          Dodávateľ: EMAILA - Mário Višňovský

           

          Faktúra č. 23520030 - 11.5.2012

          Predmet:  strojárenské potreby

          Dodávateľ: Domoss Technika a.s.

           

          Faktúra č. 1211110165 - 11.5.2012

          Predmet: dodávka tepelnej energie

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č. 10120321 - 11.5.2012

          Predmet: tonery do tlačiarni

          Dodávateľ: MaBaK s.r.o.

           

          Faktúra č. 20120270 - 15.5.2012

          Predmet: bezplatné používanie kopírky

          Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

           

          Faktúra č. 7204706976 - 15.5.2012

          Predmet: hlasové a nehlasové služby

          Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

           

          Faktúra č7204706977 - 15.5.2012

          Predmet: hlasové a nehlasové služby

          Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

           

          Faktúra č. 120221 - 15.5.2012

          Predmet: kancelárske potreby

          Dodávateľ: Milan Letovanec - LEMAX

           

          Faktúra č. 20120087 - 15.5.2012

          Predmet: návleky na mopy

          Dodávateľ: Komodus s.r.o.

           

          Faktura č. 120100156 - 29.5.2012

          Predmet: Speedminton

          Dodávateľ: Mgr. Tibor Nešťák - Time

           

          Faktúra č. 1228970 - 29.5.2012

          Predmet: pranie a prenájom

          Dodávateľ: Lindström, s.r.o.

           

          Faktúra č. 20120096 - 29.5.2012

          Predmet: mop

          Dodávateľ: Komodus s.r.o.

           

          Faktúra č. 212605192 - 29.5.2012

          Predmet: vodné a stočné

          Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť

           

          Faktúra č. 28420000 - 29.5.2012

          Predmet: žiarovky a halogénky

          Dodávateľ: DOMOSS TECHNIKA, a.s.

           

          Faktúra č. 3122139 - 29.5.2012

          Predmet: čistiace prostriedky

          Dodávateľ: Priečková Margita - DROTEX

           

          Faktúra č. 910041206 - 29.5.2012

          Predmet: služby siete SANET

          Dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete

           

          Faktúra č. OF07121057 - 29.05.2012

          Predmet: náklady na zemný plyn

          Dodávateľ: Dalkia a.s.

           

          Faktúra č. RF038612 - 29.05.2012

          Predmet: refundácia telefónnych poplatkov

          Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

           

          Faktúra č. 1212008719 - 18.6.2012

          Predmet: dodávka silovej elektriny a distribučných služieb

          Dodávateľ: MAGNA E.A., s.r.o.

           

          Faktúra č. 20120329 - 18.6.2012

          Predmet: dodávka kanc. papiera

          Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

           

          Faktúra č. 34320030 - 18.6.2012

          Predmet: chladnička, stavebné potreby

          Dodávateľ: Domoss technika a.s.

           

          Faktúra č. 121110203 - 18.6.2012

          Predmet: dodávka tepelnej energie

          Dodávateľ: Dalkia, a.s.

           

          Faktúra č. 20120335 - 18.6.2012

          Predmet: bezplatné používanie kopírky

          Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o.

           

          Faktúra č. 212210160 - 18.6.2012

          Predmet: vodné a stočné

          Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť

           

          Faktúra č. 70482012 - 18.6.2012

          Predmet: obedy - režijné náklady - zamestnanci

          Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka

           

          Faktúra č. 201206129 - 18.6.2012

          Predmet: premiestnenie snímacieho zariadenia v jedálni

          Dodávateľ: Anete SR, spol. s.r.o.

           

          Faktúra č. 7205941412 - 18.6.2012

          Predmet: hlasové a nehlasové služby

          Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

           

          Faktúra č. 7205941413 - 18.6.2012

          Predmet: hlasové a nehlasové služby

          Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.

           

          Faktúra č. 8202012 - 18.6.2012

          Predmet: doprava a výdaj jedál

          Dodávateľ: Stredná odborná škola záhradnícka

    • Kontakty

      • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
      • gypy@gypy.sk
      • admin@gypy.sk
      • admin@gypy.sk
      • Kontakt
        Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
        Email školy: gypy@gypy.sk
        Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
        Email na webmastera: admin@gypy.sk
        Telefón:
        Spojovateľka 033/ 79 893 11 
        Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
        Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
        Správca športovej haly 033/7989324
        spravca.hala@gypy.sk
        Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

        Pedagogický úsek 

        Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
        Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
        Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
        Kabinet humanitných vied 35
        Kabinet biológie a chémie 44 
        Laboratórium biológie 41 
        Kabinet fyziky 45 
        Kabinet matematiky 36
        Kabinet spoločensko-vedný 43
        Kabinet slovenského jazyka 26 
        Kabinet cudzích jazykov 22 
        Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
        Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
        Kabinet telesnej výchovy 38 
        Kabinet informatiky 23 
        Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

        Nepedagogický úsek 

        Ekonómka – 31 (0911 595 113)
        Mzdová účtovníčka –   51
        Správca IKT – 42  (0940 643 907)
        Knižnica - 46
        Školská jedáleň –   28
        Školník -   20 (0911 566 411)
        Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
        IČO: 160318
        DIČ: 2020530688
      • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
      • 00160318
      • 2020530688
    • Prihlásenie