Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1235228	pranie a čistenie rohoží	30,89	s DPH	25.06.2012	Lindströme, s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	07.06.2012
	Faktúra	164220060	inštalatérske potreby	100,73	s DPH	12.09.2012	Domoss Technika a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	70562012	výdaj jedál - zamestnanci	507,79	s DPH	08.10.2012	Stredná odborná škola záhradnícka	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	FV120503	kancelárske potreby	200,09	s DPH	18.10.2012	Milan Letovanec - LEMAX	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	63220030	strojárske potreby	8,08	s DPH	22.10.2012	Domoss Technika a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	OF07121340	náklady na zemný plyn	162,43	s DPH	18.06.2012	Dalkia a.s	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	03.07.2012
	Faktúra	1210934	servis notebooku + sluchátka	331,20	s DPH	22.10.2012	PC shop center.sk	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	8201081140	zálohová faktúra jedálne lístky	2 034,12	s DPH	22.10.2012	Le Cheque Dejeuner s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	1253500	prenájom a pranie rohoží	22,28	s DPH	14.09.2012	Lindströme, s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	10120490	toner do tlačiarni	216,70	s DPH	14.09.2012	MaBaK s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	20120793	chemo potreby	274,13	s DPH	14.09.2012	Emaila - Mario Višnovský	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	212217877	vodné a stočné	84,29	s DPH	13.09.2012	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	Rf/0763/12	refundácia	73,43	s DPH	13.09.2012	Trnavský samosprávny kraj	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	7209120369	faktúra za služby mobilnej siete	43,54	s DPH	10.09.2012	T-mobile Slovensko, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	OF07122412	náklady na zemný plyn	160,73	s DPH	16.10.2012	Dalkia a.s	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	7209120368	faktúra za služby mobilnej siete	75,58	s DPH	10.09.2012	T-mobile Slovensko, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	20120513	bezplatné používanie kopírky	129,60	s DPH	07.09.2012	Follow ME - Slovakia s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	20120841	maliarske potreby	23,32	s DPH	07.09.2012	Emaila - Mario Višnovský	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	1211110317	dodávka tepelnej energie	1 173.30	s DPH	07.09.2012	Dalkia a.s	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	0112701302	nespotrebované jedálne kupóny	-481,65	s DPH	24.09.2012	Le Cheque Dejeuner s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/160