Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1235228	pranie a čistenie rohoží	30,89	s DPH	25.06.2012	Lindströme, s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	07.06.2012
	Faktúra	OF07121340	náklady na zemný plyn	162,43	s DPH	18.06.2012	Dalkia a.s	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	03.07.2012
	Faktúra	Rf/0480/12	refundácia	84,04	s DPH	18.06.2012	Trnavský samosprávny kraj	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	03.07.2012
	Faktúra	002/2012	práce na elektroinštalácii a montáž zatemnenia	543,06	s DPH	04.07.2012	Elektro Audit Budov Jánský	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	001/2012	materiál elektroinštalácie pre počítače v učebni	569,06	s DPH	04.07.2012	Elektro Audit Budov Jánský	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	9120001469	software aScAgenda	399,00	s DPH	04.07.2012	ASC Applied Software Colsuntants, s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	20120595	maliarske potreby	83,99	s DPH	04.07.2012	Emaila - Mario Višnovský	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	1212010798	dodávka silovej elektriny a distribučných služieb	1 637,56	s DPH	03.07.2012	MAGNA E.A. s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	20120399	bezplatné používanie kopírky	129,60	s DPH	09.07.2012	Follow ME - Slovakia s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	70562012	náklady spojené s dopravou a výdajom jedál	200,00	s DPH	09.07.2012	Stredná odborná škola záhradnícka	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	1211110241	dodávka tepelnej energie	1 243,72	s DPH	09.07.2012	Dalkia a.s	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	092012	odvoz a likvidácia anorganického odpadu	352,00	s DPH	10.07.2012	Belt s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	5007075069	služobný telefón + SIM karta	30,78	s DPH	11.07.2012	T-mobile Slovensko, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	5007403992	služobný telefón	79,00	s DPH	11.07.2012	T-mobile Slovensko, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	7207010793	faktúra za služby mobilnej siete	36,10	s DPH	12.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	1122205955	učiteľské a administratívne tlačivá	58,81	s DPH	12.07.2012	ŠEVT a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	7207010792	faktúra za služby mobilnej siete	76,79	s DPH	12.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	10120492	toner do tlačiarni	105,50	s DPH	18.07.2012	MaBaK s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	11.09.2012
	Faktúra	20120764	maliarske potreby - údržba TV haly	279,64	s DPH	08.08.2012	Emaila - Mario Višnovský	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	11.09.2012
	Faktúra	rf/0669/12	refundácia tel. poplatkov	77,57	s DPH	10.08.2012	Trnavský samosprávny kraj	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	11.09.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/160