Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	70702012	výdaj obedov - režijné náklady - zamestnanci	705,55	s DPH	30.10.2012	Stredná odborná škola záhradnícka	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	21.11.2012
	Faktúra	8332012	výdaj obedov - zamestnanci + žiaci	10 109,14	s DPH	30.10.2012	Stredná odborná škola záhradnícka	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	21.11.2012
	Zmluva		Zmluva o dielo - oprava oplotenia areálu školy	3 847,74	s DPH	29.10.2012	Jozef Prištic	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	21.11.2012
	Faktúra	OF12/0242	prípravky na umývanie	196,80	s DPH	26.10.2012	Gama holding Slovakia s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	21.11.2012
	Faktúra	10120730	toner do tlačiarni	202,01	s DPH	26.10.2012	MaBaK s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	21.11.2012
	Objednávka	0076/12	soľ a umývací prostriedok do umývačky		s DPH	25.10.2012	Gama holding Slovakia s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Objednávka	0077/12	toner do tlačiarni		s DPH	25.10.2012	MaBaK s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	8201081140	zálohová faktúra jedálne lístky	2 034,12	s DPH	22.10.2012	Le Cheque Dejeuner s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	63220030	strojárske potreby	8,08	s DPH	22.10.2012	Domoss Technika a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	1210934	servis notebooku + sluchátka	331,20	s DPH	22.10.2012	PC shop center.sk	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	10220030	železiarske potreby	8,87	s DPH	22.10.2012	Domoss Technika a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	FV120503	kancelárske potreby	200,09	s DPH	18.10.2012	Milan Letovanec - LEMAX	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	OF07122412	náklady na zemný plyn	160,73	s DPH	16.10.2012	Dalkia a.s	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Objednávka	0081/12	oprava notebooku		s DPH	15.10.2012	PC shop center.sk	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	15.10.2012
	Zmluva	4/2012	ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV		s DPH	14.10.2012	Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, 921 01 Piešťany	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	06.11.2012
	Faktúra	212613880	vodné a stočné	895,72	s DPH	12.10.2012	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	1259767	prenájom a pranie rohoží	22,28	s DPH	12.10.2012	Lindströme, s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	Rf/0857/12	refundácia	96,73	s DPH	11.10.2012	Trnavský samosprávny kraj	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Objednávka	0075/12	kancelárske potreby		s DPH	11.10.2012	Milan Letovanec - LEMAX	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	11.10.2012
	Objednávka	0073/12	guláš, chlieb		s DPH	10.10.2012	Peter Majerník	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	10.10.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/160