Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0112701300	nespotrebované jedálne kupóny	-456,00	s DPH	24.09.2012	Le Cheque Dejeuner s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	8201072828	jedálne kupóny Dejeuner	682,44	s DPH	20.09.2012	Le Cheque Dejeuner s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	07122020	Náklady na zemný plyn	144,65	s DPH	20.09.2012	Dalkia a.s	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	42012260	čistenie kanalizačného potrubia	220,92	s DPH	19.09.2012	KANAL M.P.S. s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	8201071908	jedálne kupóny Dejeuner	1 419,72	s DPH	17.09.2012	Le Cheque Dejeuner s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	1130812	práca nad rámec dohody pri rekonštrukcii WC	2 753.30	s DPH	14.09.2012	Raving a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	20120793	chemo potreby	274,13	s DPH	14.09.2012	Emaila - Mario Višnovský	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	1253500	prenájom a pranie rohoží	22,28	s DPH	14.09.2012	Lindströme, s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	10120490	toner do tlačiarni	216,70	s DPH	14.09.2012	MaBaK s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Objednávka	0069/12	toner do tlačiarni		s DPH	13.09.2012	MaBaK s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.09.2012
	Faktúra	Rf/0763/12	refundácia	73,43	s DPH	13.09.2012	Trnavský samosprávny kraj	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	212217877	vodné a stočné	84,29	s DPH	13.09.2012	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	164220060	inštalatérske potreby	100,73	s DPH	12.09.2012	Domoss Technika a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	7209120368	faktúra za služby mobilnej siete	75,58	s DPH	10.09.2012	T-mobile Slovensko, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	7209120369	faktúra za služby mobilnej siete	43,54	s DPH	10.09.2012	T-mobile Slovensko, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	20120841	maliarske potreby	23,32	s DPH	07.09.2012	Emaila - Mario Višnovský	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	20120513	bezplatné používanie kopírky	129,60	s DPH	07.09.2012	Follow ME - Slovakia s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	1211110317	dodávka tepelnej energie	1 173.30	s DPH	07.09.2012	Dalkia a.s	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Objednávka	0072/12	maliarske potreby		s DPH	06.09.2012	Emaila - Mario Višnovský	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	06.09.2012
	Objednávka	0068/12	prečistenie zapchanej kanalizácie		s DPH	05.09.2012	KANAL M.P.S. s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	05.09.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/160