Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	rf/0669/12	refundácia tel. poplatkov	77,57	s DPH	10.08.2012	Trnavský samosprávny kraj	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	11.09.2012
	Faktúra	rf/0574/12	refundácia tel. poplatkov	92,70	s DPH	16.07.2012	Trnavský samosprávny kraj	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	11.09.2012
	Faktúra	Rf/0857/12	refundácia	96,73	s DPH	11.10.2012	Trnavský samosprávny kraj	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	Rf/0763/12	refundácia	73,43	s DPH	13.09.2012	Trnavský samosprávny kraj	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	Rf/0480/12	refundácia	84,04	s DPH	18.06.2012	Trnavský samosprávny kraj	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	03.07.2012
	Faktúra	OF07122412	náklady na zemný plyn	160,73	s DPH	16.10.2012	Dalkia a.s	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	OF07121863	náklady na zemný plyn	146,26	s DPH	20.08.2012	Dalkia a.s	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	11.09.2012
	Faktúra	OF07121603	náklady na zemný plyn	117,54	s DPH	16.07.2012	Dalkia a.s	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	12.09.2012
	Faktúra	OF07121340	náklady na zemný plyn	162,43	s DPH	18.06.2012	Dalkia a.s	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	03.07.2012
	Faktúra	FV20120033	umytie chodieb v starej budove školy	420,00	s DPH	30.08.2012	Home Servis s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	11.09.2012
	Faktúra	9120001469	software aScAgenda	399,00	s DPH	04.07.2012	ASC Applied Software Colsuntants, s.r.o.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	13.07.2012
	Faktúra	8201081140	zálohová faktúra jedálne lístky	2 034,12	s DPH	22.10.2012	Le Cheque Dejeuner s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	8201072828	jedálne kupóny Dejeuner	682,44	s DPH	20.09.2012	Le Cheque Dejeuner s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	8201071908	jedálne kupóny Dejeuner	1 419,72	s DPH	17.09.2012	Le Cheque Dejeuner s.r.o	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	7211241696	faktúra za služby mobilnej siete	173,55	s DPH	12.11.2012	T-mobile Slovensko, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	21.11.2012
	Faktúra	7210173741	faktúra za služby mobilnej siete	174,59	s DPH	10.10.2012	T-mobile Slovensko, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	25.10.2012
	Faktúra	7209120369	faktúra za služby mobilnej siete	43,54	s DPH	10.09.2012	T-mobile Slovensko, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	7209120368	faktúra za služby mobilnej siete	75,58	s DPH	10.09.2012	T-mobile Slovensko, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	02.10.2012
	Faktúra	7208066799	služby mobilnej siete	38,23	s DPH	09.08.2012	T-mobile Slovensko, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	11.09.2012
	Faktúra	7208066798	faktúra za služby mobilnej siete	61,60	s DPH	09.08.2012	T-mobile Slovensko, a.s.	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	11.09.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/160